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中共贵州义龙新区城市开发投资有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

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2026-08-31

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根据市委巡察工作统一部署，2025年8月11日至11月28日，市委第七巡察组对义龙新区城市开发投资有限公司党委进行了巡察。2025年12月24日，市委第七巡察组向城投公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》《省委巡视整改和成果运用责任清单（试行）》和市委《关于加强巡察整改和成果运用的责任清单》的有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

问题一：落实意识形态工作责任制有差距。

整改情况：一是已完成公司班子成员2022年-2024年度述德述职述廉总结材料中意识形态工作未纳入的情况进行核查工作。公司党委已对未将意识形态工作纳入的班子成员开展提醒谈话。二是班子成员已将意识形态情况纳入2025年述德述职述廉总结。三是已制定《2026年中共贵州义龙新区城市开发投资有限公司党委落实意识形态工作责任制清单》。四是已在城投公司门户网站更新发布信息公开招租公告、党建、团建活动简报等。

问题二：落实上级决策部署有偏差。

整改情况：一是已停止使用国家发展改革委2016年第31号令废止的勘察设计、监理取费标准，严格落实市场调节价政策。二是根据现有的市场计价方式，设计、监理计费方式不再单独参照国家发展改革委废止的监理取费标准下浮取费。三是已修订完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司差旅费管理制度》，已核查2023年10月及2024年差旅报销情况，均符合最新差旅报销制度。四是已组织员工学习《中共兴义市委办公室兴义市人民政府办公室关于印发<兴义市乡村振兴驻村第一书记和驻村干部管理办法（试行）>的通知》（兴办字〔2021〕11号）、《贵州省乡村振兴驻村第一书记和工作队管理办法》等乡村振兴帮扶相关政策文件；已修订完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司员工考勤管理办法（试行）》，根据市委组织部选派驻村第一书记的工作安排及《关于选派梁蓉蓉等同志接替陈朝贵等同志驻村的通知》（2023—62），公司已选派9名第一书记及工作队员参与帮扶工作，9名同志工作已与原岗位工作全部脱钩，公司领导班子每季度到帮扶村进行走访调研，并对驻村干部进行日常谈心谈话、慰问、履职督查等，切实将驻村帮扶各项政策要求落地执行到位，确保驻村干部日常管理规范化长效化。

问题三：项目推进缓慢，长期未竣工。

整改情况：一是2026年4月16日，已编制综合管廊项目红星大道段工期计划表，并组织专业的施工团队施工，截止2026年7月31日，项目现场施工进度已完成64%。二是2026年4月9日，义龙粮油生产配送及储备基地项目、生态刺梨产业融合发展示范园、6000吨肉类仓储项目三个项目已编制工期计划，其中，义龙粮油生产配送及储备基地项目、生态刺梨产业融合发展示范园整体施工总进度完成97%；6000吨肉类仓储项目整体施工总进度完成93%；截止2026年7月31日，栖梦泽旅游项目已编制竣工验收计划，竣工资料完成53%。

问题四：专项扶贫资金未专款专用。

整改情况：一是已梳理义龙新区家禽定点屠宰场建设项目资金使用情况，确保专项扶贫资金全部回归项目用途，实现专款专用。二是已修订完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司融资管理制度》，规范使用专项资金。

问题五：债权清收不力。

整改情况：一是已修订完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司应收账款管理制度》。二是已建立《天润公司等3家公司应收账款台账》，已督促3家往来单位开展债权清收工作。三是截止2026年7月31日，已对卓凌分公司其他应收款进行部分调整；已对城投公司超过一年其他营收款项进行部分冲销。四是城投公司党委已对财务融资部负责人进行进行提醒谈话。

问题六：提现大额资金，存在安全隐患。

整改情况：一是已修订完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司应收账款管理制度》《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司财务审批流程优化方案》，持续优化应收账款财务审批流程，防范资金管理风险。二是2025年12月1日，已将取现现金存入明安、睿康等4家公司，并据实收集整理相关资料，已调整和修订入账科目。

问题七：国有资产管理不到位。

整改情况：一是已修订完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司应收账款管理制度》，财务人员定期清理资产情况，对纳入资产管理的产业要求提供相应项目资料录入资产管理。二是已制定印发《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司固定资产管理制度》，已梳理调整明安、国泰、城投等6家公司固定资产明细账总账情况。三是已制定印发《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司无形资产管理制度》，已梳理完成开投、前沿智能、智泰义龙分公司无形资产明细账。四是已对旗下子公司资产情况进行排查梳理，暂未发现造成国有资产损失情况。

问题八：闲置资产盘活不到位。

整改情况：一是与重庆康养旅居联盟总部对接洽谈，就医创大楼“康养旅居住宿+轻量简装运营”模式开展前期调研与沟通，已向重庆康养旅居联盟总部提交项目资料并发出考察洽谈邀请。二是2026年3月10日，间歇泉项目餐饮业态已正常对外经营，依托微信视频号、抖音等新媒体平台，推送主题宣传视频，现已产生营收。

问题九：债务风险管控不够有力。

整改情况：一是已修订完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司应收账款管理制度》，严格做好债务风险防控管理工作。二是已对兴鑫环保、隆腾电力、顶效粮食公司债务进行梳理。三是已制定印发《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司及下属子公司资产负债率警戒线管控方案》，实时跟踪负债情况，并及时采取措施管控，防止公司资产债务率超过警戒线。四是公司党委已对兴鑫环保、隆腾电力公司义龙分公司、顶效粮食公司3家公司负责人进行提醒谈话。

问题十：违规对外提供担保。

整改情况：一是2025年12月30日，三笔违规贷款已结清，未造成债务遗留风险。二是2026年7月15日，已制定印发《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司担保管理制度》，并严格按照制度规范对外担保决策程序和加强对外担保管理工作。三是2026年3月26日、7月28日分别组织各部门、子公司负责人、财务及融资业务人员对《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司担保管理制度》进行培训学习，严格规范对外担保程序及风险防控。

问题十一：下属公司运营监管存在漏洞。

整改情况：一是已制定印发《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司报损管理制度》，严格规范登记报损台账，杜绝类似情况发生。二是腾隆公司已制定《报损管理制度》，从严规范门店报损管理；国泰公司已于2025年10月31日对相关管理人员作出通报处罚，公司党委于2026年8月2日已对相关责任人开展提醒谈话，并对以上相关责任人处以扣除3月考核绩效10%的决定。三是2026年7月15日，已制定印发《贵州义龙国泰服务有限公司农业基地临时用工管理制度》，已完善干海子、十里坪用工台账，切实采取有效措施加强对基地管理人员的日常监督检查。四是2026年7月15日，已制定印发《贵州义龙国泰服务有限公司物资出入库管理制度》，完善了干海子、十里坪及丰源农资公司柴油等物资的出入库台账登记工作，坚决从流程上杜绝廉洁风险。五是已对超市报损及基地用工、物资出入库不规范情况进行核查，经核查，暂未发现造成损失及廉洁风险的情况。

问题十二：会计档案管理缺失。

整改情况：一是已修订完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司财务档案管理制度》。二是梳理2020年至2025年序时账、总账、明细账等会计账簿，截止2026年7月31日，已按年度完成明厨公司、悦泉公司、粮食公司、景悦公司、伟腾公司、宇和公司、致创公司、广居公司等8家公司账簿装订工作。

问题十三：成本核算不计“成本”，未能体现真实经营情况。

整改情况：一是已制定印发《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司收入成本确认管理制度》《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司企业会计核算办法》，定期督促审核账务处理情况。二是2026年7月31日，已完成城投公司、国泰公司、智泰分公司存货台账梳理，督促业务人员提供资料做到科目归类，确保账实相符。

问题十四：重要票据缺失。

整改情况：一是郭某某出差借款资料已整理，付款审批流程审核已完成，借款单审批资料财务已入账处理。二是已收集整理2025年5月代付农投、国泰、卓凌公司贷款本金、利息等相关资料，已按程序完善委托支付等资料。三是已修订完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司财务档案管理制度》，已对城投公司及旗下各子公司前期会计凭证资料的完整性进行核查，截止2026年7月31日，已核查完成29家，已按月填制出纳会计资料移交单。截至2026年7月31日，经全覆盖核查城投及旗下子公司财务资料，暂未发现有“白条入账”现象。

问题十五：“白条”入账。

整改情况：一是卓凌公司义龙分公司已提供《关于“白条入账”问题整改报告》，2025年9月10日罗某已完成退款1万元。二是公司党政办已对接合作单位开具发票入账处理。

问题十六：违规支付款项。

整改情况：一是严格执行车辆租赁合同，国泰公司已将车辆保险费退回城投公司做冲账处理。二是曦禾商贸公司与中标单位卓凌公司已按程序签订黔西南州义龙粮油生产配送及储备基地建设项目设计、施工、设备采购总承包（EPC）建设项目总承包合同，已开具发票并完成账务处理工作。三是已修订完善《中共贵州义龙城市开发投资有限公司委员会议事规则》《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司董事会议事规则》《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司总经理办公会议事规则》，严格规范融资进出流程，确保内部拨款审批程序严谨规范。四是2026年1月6日，刘某某已全额退回违规报销差旅费，2026年3月16日，城投公司2名分管领导分别已对在职的刘某某、赵某某开展提醒谈话，并要求作书面检查。

问题十七：物资采购不规范。

整改情况：一是2026年3月13日，已组织前锋搅拌站相关人员学习《贵州省政府采购管理暂行办法》《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司物资采购管理制度（试行）》。二是2026年3月30日，城投公司党委已对前锋搅拌站分管领导王某、前锋搅拌站负责人王某某谈话提醒，并对前锋搅拌站分管领导王某、负责人王某某、站长郑某作通报处理，扣罚以上3人2026年3月绩效的10%。

问题十八：主体责任落实不到位。

整改情况：一是2026年3月10日，已制定《2026年中共贵州义龙新区城市开发投资有限公司党委落实全面从严治党责任清单》。二是2026年3月9日，通过2026年城投公司第四次党委（扩大）会议传达学习中办印发的《党委（党组）对下级党组织“一把手”开展监督谈话工作办法》文件；2026年3月17日，党政办分管领导已对党务工作人员开展教育培训。

问题十九：内部监督存在短板弱项。

整改情况：一是城投公司已新修订公司章程，新设立审计委员会履行审计监督职责，取消监事会、监事设置，保障监督职能无缝衔接。二是严格执行《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司内部审计管理制度》，2026年1月1日，已成立内部审计组，并制定内部审计工作计划，已开展城投公司日常业务审计，商品抽样盘点工作已完成6次。三是经核查，张某长期驻守晴隆基地，实际在岗履职，但未按规定履行报备手续，未进行打卡，故考勤系统显示旷工。2026年2月13日，卓城公司总经理田某某已对张某开展提醒谈话，张某已作书面检查；2026年3月10日已对张某未严格执行考勤制度进行经济处罚。经自查，公司干部职工均严格按照公司考勤制度严格执行。四是截至2026年5月27日，城投公司党委会已组织开展《中央纪委国家监委公开通报八起违反中央八项规定精神典型问题》《贵州省纪委监委关于7起违反中央八项规定精神典型问题的通报》《黔西南通报5起违反中央八项规定精神典型问题》等警示教育共7次,通过相关案例通报纪法教育培训、警示教育、廉政谈话提醒等相结合,切实提升干部职工纪律规矩意识。

问题二十：作风不严，工作拖拉。

整改情况：一是2026年6月22日、2026年6月24日已分别将2辆车辆产权变更至城投公司。经自查，公司旗下各子公司暂未发现车辆产权未变更情况。二是2026年4月10日，已发函《关于协商及时支付环卫清扫保洁服务费用的函》（国泰函〔2026〕1号）至用工单位（兴义市执法局）；2026年3月26日、5月14日，均与市执法局沟通，后续款项将优先保证医社保；目前正常按月缴纳派遣员工医社保。三是针对派遣员工社保未及时缴纳问题，2026年8月2日，城投公司分管领导已经分别对相关负责人开展提醒谈话。

问题二十一：文风不实，照搬照抄。

整改情况：一是2026年3月30日，党政办分管领导已组织各部门（子公司）办公室条线人员、党政办全体人员学习《党政机关公文处理工作条例》等文件，切实提升办公室人员公文处理能力水平。二是严格落实意识形态相关规定，严格审核对外宣传展示资料，2026年3月31日已撤销城投公司办公楼错误的宣传海报，且已更换海报宣传内容；2025年8月28日，明安公司已修正入党誓词宣言栏内容。三是2025年12月8日，已完成《贵州义龙新区旅游文化开发投资有限公司章程》修订，并按程序完成备案。

问题二十二：落实安全生产责任不到位。

整改情况：一是从2025年8月起城投公司每月组织召开安全生产专题会，截至7月31日已召开13次安全生产专题会议。国泰、明安公司自2025年9月起已分别召开11次安全生产专题会议。二是截至2026年7月31日，已对生产车间、商超开展消防安全进行检查，并制定印发《贵州明安实业有限公司车间参观人员管理制度》，在车间各入口处张贴“严禁私自携带外来人员参观”等标识，严格落实非工作人员进入生产车间参观管理；2026年3月20日，已梳理完善《城投、农投公司安全隐患排查台账》，对排查出的隐患进行分类分级，明确整改责任人、整改措施及完成期限。三是根据安全管理制度，立即开展生产车间安全出口指示灯、灭火器、楼道玻璃、库房物品货物、人员进出生产车间等问题的整改工作。截止2026年7月31日，共开展检查50余次已整改隐患214条，整改率达100%。从2025年9月30日开始，已对生产、经营场所每周开展至少1次安全检查。四是加强对食堂的监管，截止2026年7月31日，公司职工食堂员工已全部办理健康证持证上岗。

问题二十三：公务用车监管不到位。

整改情况：一是2026年6月23日，已完善公司车辆管理台账，并对城投公司所有公务车辆脱审脱保情况进行排查梳理，目前暂无车辆脱保脱审情况；已建立车辆年审保险预警机制，对临到期车辆审车、保险建立管理台账，专人提醒，常态化开展车辆排查，杜绝脱审脱保隐患；已修订完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司公务用车管理办法》，实行一车一卡专人管理，优化预存油卡资金报销联审流程，按月开展油卡资金对账核查，全面补齐公务用车、油卡资金管理制度漏洞。二是2026年2月13日，已组织各部门（子公司）车辆管理人员集中培训，确保公务用车登记规范完整。三是严格执行财经纪律制度，并督促城投、国泰、明安3家公司对预付油费和ETC费及时冲销，规范监管用车。

问题二十四：公司章程制定不完善。

整改情况：城投公司及旗下子公司严格执行《国有企业公司章程制定管理办法》，已将党建工作、劳动人事等内容纳入公司章程；2026年5月7日，已完成城投公司章程工商变更；2026年5月26日，已完成国泰公司章程工商变更。

问题二十五：财务审批制度不严谨。

整改情况：一是已修改完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司财务审批流程优化方案》，严格执行财务审批程序，进一步规范财务审批制度。二是从2026年1月1日开始，财务融资部分管领导、主要负责人定期对各部门（子公司）资金管理工作开展日常监督检查，确保资金管理安全、支付审批严谨、风险可查可控，截止2026年7月31日，已开展资金管理日常监督检查6次。

问题二十六：保密意识不强。

整改情况：一是2025年8月21日、2026年1月12日公司已组织传达学习《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等相关制度，并开展警示教育共2次；2025年8月21日、2025年9月12日、2026年1月12日，由党政办分管领导组织各部门（子公司）办公室条线人员召开保密教育培训会议共3次，2025年9月至今，各部门（子公司）每月组织召开保密专题会议，切实提升干部职工保密意识。

二是2025年9月28日、2026年2月10日、2026年4月3日、2026年4月29日、2026年6月5日、2026年6月18日公司党委（扩大）会议传达警示教育案例共6次。黔西南州高新区纪工委已于2026年3月27日给予罗某某党内严重警告处分、2026年2月6日给予城投公司分管领导徐某某诫勉谈话，并于2026年6月5日召开以案促改促治组织生活会。三是2026年1月7日，已制定《城投、农投公司保密工作方案》，并印发《关于城投、农投公司保密工作领导小组的通知》，明确专人规范管理相关涉密文件工作。

问题二十七：主动作为意识不强。

整改情况：一是已梳理国泰、明安、悦泉、智泰四家公司旗下离职人员担任有关公司法人、监事等情况，并建立“离职人员岗位信息变更整改台账”。二是及时开展工商登记信息变更工作，截止2026年7月31日，已完成铭珠公司、福祥公司、悦食公司等29家公司离职人员变更工作，金源保安公司正在推进变更中。

问题二十八：履行党建工作主体责任不到位。

整改情况：一是2026年4月6日，城投公司党委已将党建经费纳入年度预算，列入公司研究事项，已建立党建经费专户,确保党建经费专款专用。二是2026年4月6日，城投公司党委已组织会议研究部署年度党建工作事宜，确保党建各项工作扎实有效推进。三是截至2026年7月31日，已将各支部党员党费收缴情况、工作简报等在公示栏公示4次。

问题二十九：应学未学。

整改情况：一是2025年11月29日，已组织党员干部学习《中共中央办公厅国务院办公厅关于完善中国特色现代企业制度的意见》、2025年12月5日组织党员干部学习《中华人民共和国公司法》、2025年12月13日组织党员干部学习《中华人民共和国安全生产法》、2026年2月10日组织党员干部学习《中华人民共和国招标投标法》；2026年4月15日，已组织党员干部学习《国有企业公司章程制定管理办法》。二是2026年3月5日，已制定《城投公司2026年党内法规学习计划》，截至2026年7月31日，城投公司通过党委（扩大）会议组织学习党内法规文件9次。

问题三十：对基层党建工作指导不够有力。

整改情况：一是2026年3月24日，已在城投公司第五次党委（扩大）会议上传达学习《贵州省发展党员工作规程（试行）》；2025年11月，根据《关于市直机关2025年发展党员指导性计划名额分配的通知》（市直党工通〔2025〕4号）文件要求，严格按照发展党员程序，接收中共预备党员1名。2026年7月2日，已组织各党支部支委班子及党务人员开展业务培训。二是2025年9月9日，城投公司第三党支部已召开党员大会补选支委委员。2025年8月26日，城投公司第四党支部已召开党员大会补选支委委员、支部书记。三是2026年3月9日，已在城投公司第四次党委（扩大）会议上传达学习《中国共产党支部工作条例（试行）》；2026年3月24日，已在城投公司第五次党委（扩大）会议上传达学习《中国共产党基层组织选举工作条例》；2026年3月17日，党政办分管领导已对党务工作人员开展教育培训。

问题三十一：选人用人不规范。

整改情况：一是针对考察聂某某为中层干部人选时有2人不同意的情况，已调取原始民主测评、谈话记录等材料进行回溯核查分析，并于2026年3月5至3月6日分别对考察时未表态的两人进行一对一深入谈话，重点核查当年未表态具体原因，并就核查情况形成核查报告报公司党委分析研判，已提出结论性意见。二是公司纪检监察室对伍某开展党风廉政情况调查后，于2026年3月19日出具调查说明并向公司党委报备。

问题三十二：巡察整改推进缓慢。

整改情况：一是2026年3月9日、2026年6月8日、2026年8月2日城投公司党委组织召开巡察整改调度会，对州委巡察反馈问题进行分析研判。二是2026年7月15日，修订完善《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司收入成本确认管理制度》《贵州义龙城市开发投资（集团）有限公司贵州义龙新区农业开发投资有限公司企业会计核算办法》，建立欠款明细台账，并通过发送函件等多渠道与高新区各企事业单位对接沟通欠款冲销事宜。